Come registrare in prima nota una fattura d'acquisto intracomunitario?
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Inserire nell'archivio clienti una anagrafica con la Vostra denominazione
Solo
dalla versione W5.1d in avanti, per poter registrare l'autofattura in modo automatico, impostare il codice cliente
(di cui al punto precedente) da utilizzare come
"cliente per autofattura" nella registrazione dell'autofattura,
ciò si effettua tramite:
- Menù Archivi
- Programma Contropartite
- Pulsante Causali
- campo "Codice Cliente per autofattura" impostare il codice
cliente intestato con la Vostra denominazione
Creare una causale contabile per la fattura ricevuta, ad esempio:
| |
Valore da impostare |
|
Descrizione
|
Ft.ricevuta oper.intracee
|
|
Aggiornamento scadenzario
|
Niente
|
|
Partite
aperte
|
Nessuna
|
|
Visualizzazione
fatture
|
Nessuna
|
|
Aggiornamento saldo iniziale
|
NON vistare
|
|
Operazione intracomunitaria
|
Vistare
|
|
Autofattura
|
NON vistare
|
|
Aggiornamento
ritenute acconto
|
NON vistare
|
|
Tipo registro IVA |
Acquisti |
|
Numero registro IVA |
1 o altro se le operazioni intra sono registrate separatamente
|
|
Tipo causale |
Fattura
|
|
Segno contropartita IVA
|
Dare
|
|
Contropartita IVA
|
codice del sottoconto
IVA C/ACQUISTI
|
|
Tipo
movimento beni ammortizzabili
|
NON
interessa beni ammortizzabili
|
|
Causale
Incasso/Pagamento
|
NON impostare
|
|
Causale
autofattura (solo dalla versione W5.1d in avanti)
|
impostare
la causale per la registrazione automatica dell'autofattura/integrazione (vedi sotto)
|
Creare una causale contabile per l'autofattura/integrazione, ad esempio:
| |
Valore da impostare |
|
Descrizione
|
Autofatt./integraz.oper.intracee
|
|
Aggiornamento scadenzario
|
Niente
|
|
Partite aperte
|
Nessuna
|
|
Visualizzazione fatture
|
Nessuna
|
|
Aggiornamento saldo iniziale
|
NON vistare
|
|
Operazione intracomunitaria
|
Vistare
|
|
Autofattura
|
Vistare
|
|
Aggiornamento
ritenute acconto
|
NON vistare
|
|
Tipo registro IVA |
Vendite |
|
Numero registro IVA |
1 o altro se le operazioni intra sono registrate separatamente
|
|
Tipo causale |
Fattura
|
|
Segno contropartita IVA
|
Avere
|
|
Contropartita IVA
|
codice
del sottoconto IVA C/VENDITE
|
|
Tipo
movimento beni ammortizzabili
|
NON
interessa beni ammortizzabili
|
|
Causale
Incasso/Pagamento
|
NON
impostare
|
Inserire
in Tabella IVA, con codice 50 o superiore, una voce imponibile.
Esempio: Descrizione = IVA 20% INTRA % IVA = 20%
indetraibilità = 0 Tipo IVA =
imponibile
Ciò al fine di tenere separati i progressivi IVA delle autofatture intracomunitarie
e quindi non conteggiarli nel Volume d'affari in sede di dichiarazione
IVA annuale.
Registrazione di Prima Nota relativa alla fattura ricevuta:
|
Gestione Prima Nota |
|
NUM.REG
.:77 |
DATA REGISTR.:
10/02/2012 |
|
CAUSALE :
74 Ft.ricevuta oper.intracee |
|
NUM.DOC.:
56/ |
DEL:
01/02/2012 |
PROTOCOLLO N.
7 |
Reg.IVA:
1-A |
|
C/DARE |
C/AVERE |
CL/FO |
DESCRIZIONE |
IMPORTO |
CAUSALE |
| |
0201001 |
5 |
Fornitore Estero X |
120,00 |
Ft.ric.op.intr |
|
0301001 |
|
|
Conto di costo opportuno |
100,00 |
Ft.ric.op.intr |
|
DESCRIZ.: |
|
C.IVA
|
%IVA |
IMPONIBILE |
IVA |
%NON DET. |
DIFF. |
|
|
50* |
20.00 |
100,00 |
20,00 |
0 |
|
DIFF.D/A |
| |
|
|
|
|
|
0 |
| |
|
|
|
|
|
DIFF.IVA |
| |
|
|
|
|
|
0
|
|
CONTO IVA :
IVA C/ ACQUISTI DARE
|
* Usare un codice IVA apposito per operazioni intracee
Nota Bene
Impostare l'importo avere del fornitore comprensivo di IVA (anche se sulla
fattura ciò non risulta)
Durante la registrazione verrà richiesto il codice valuta ed il controvalore
in valuta della fattura; (preparare il codice valuta con il programma "VALUTE"
del menù "ARCHIVI")
Registrazione di Prima Nota relativa alla autofattura/integrazione (dalla
versione W5.1d in avanti NON è più necessario registrare manualmente l'operazione
seguente in quanto generata automaticamente se viene impostato il campo
"causale autofatura" nella causale della Fattura ricevuta, come
sopra indicato):
|
Gestione Prima Nota |
|
NUM.REG.:
78 |
DATA REGISTR.:
10/02/2012 |
|
CAUSALE:
73 Autofatt./integraz.oper.intracee |
|
NUM.DOC
.:7/ |
DEL
:01/02/2012 |
PROTOCOLLO N.
0 |
Reg.IVA
: 1-V |
|
C/DARE |
C/AVERE |
CL/FO |
DESCRIZIONE |
IMPORTO |
CAUSALE |
| |
0104001 |
xxx |
Cliente
con Vs. denominazione |
120,00
|
Autofatt.op.intrac |
|
0104001 |
|
xxx |
Cliente
con Vs. denominazione |
120,00 |
Autofatt.op.intrac |
|
0201001 |
|
5 |
Fornitore Estero |
20,00 |
Autofatt.op.intrac |
|
DESCRIZ.: |
|
C.IVA |
%IVA |
IMPONIBILE |
IVA |
%NON DET. |
DIFF. |
|
|
50* |
20.00 |
100,00 |
20,00 |
0 |
|
DIFF.D/A |
| |
|
|
|
|
|
0 |
| |
|
|
|
|
|
DIFF.IVA |
| |
|
|
|
|
|
0 |
|
CONTO IVA :
IVA C/ VENDITE AVERE
|
* Usare un codice IVA apposito per operazioni intracee
Ciò al fine di tenere separati i progressivi IVA delle autofatture intracomunitarie
e quindi non conteggiarli nel Volume d'affari in sede di dichiarazione
IVA annuale.
N.B. Durante la registrazione verrà richiesto il codice fornitore estero
(cedente), il codice valuta ed il controvalore in valuta dell'autofattura (preparare il codice valuta con il programma "VALUTE" del
menù "ARCHIVI").
|