Come utilizzare Media-db Provvigioni attive per mandatari?
Per gestire le provvigioni attive occorre procedere come segue:
- predisporre un'azienda separata rispetto all'eventuale azienda utilizzata per la tenuta della contabilità e della fatturazione attiva
- su questa nuova azienda occorre attivare la gestione provvigioni attive (codice fornito da CP informatica)
- sul menù Archivi comparirà la voce "Mandanti" anziché "Agenti"
- nell'anagrafica Mandanti inserire i dati dei Mandanti (intesi come fornitori materiali dei beni)
- inserire gli ordini degli acquirenti tramite menù Vendite -> Gestione Ordini/Impegni -> Gestione Impegni
- su ciascun impegno indicare il codice del Mandante e la relativa provvigione
- emettere le Fatture da Impegni in automatico (si tratta di fatture non ufficiali ma necessarie al calcolo delle
provvigioni)
- in alternativa si può evitare la gestione dell'impegno ed emettere direttamente la
fattura (sempre indicando il codice del Mandante e la provvigione)
- stampare le provvigioni calcolate per ciascun Mandante tramite menù Vendite -> Gestione provvigioni
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